MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN

RESOLUCIÓN MPA Nº  474/2.017.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 MARZO DE 2.017.

VISTO:

La necesidad de adquirir mobiliario y equipamiento informático destinados a poner en funcionamiento la “Mesa de Registración y Estadística”; y

CONSIDERANDO:

Que resulta oportuno y conveniente proveer a dicha dependencia  del equipamiento y mobiliario necesario para su adecuado y normal funcionamiento.

Que se han solicitado presupuestos para la compra del equipamiento informático a la firma SIMECOM S.R.L, NOVA INFORMATICA S.A y SICOM  S.A; y para la compra del mobiliario a NOVA INFORMATICA S.A, LA NORTEÑITA de Germán H. Delgado y a Rosario Muebles.

Que a fs. 25 y 26 se agregan planillas comparativas de precios y se pre-adjudica la compra de equipos informáticos -renglón 1- a la firma Nova Informática S.A, por ofrecer entrega inmediata y renglón 2 a la misma firma por ofrecer menor precio.

Que la compra del mobiliario se pre -adjudica de la siguiente manera: Renglones 2 y 4 a Muebles La Norteñita de Germán H. Delgado por ofrecer entrega inmediata y los renglones 1 y 3 al mismo proveedor por ofrecer producto de menor precio.

Que a fs. 27 se informa sobre la existencia de crédito presupuestario en la Partida Presupuestaria 7.1.1.0. (Bienes de Capital), para hacer frente a la erogación que demanda la inversión.

Que la compra se encuentra dentro de los topes autorizados por Decreto Acuerdo N° 878-HF/2016, Art. 1 inc. d., conforme lo establecido en Decreto Ley N° 159-H/G-57, Capítulo VI, Artículo 54, inc. 3 ap. a).

Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículos 2, 3 y 17 de la Ley Provincial Nº 5.895;

EL FISCAL GENERAL DE LA ACUSACION

RESUELVE:

1.- AUTORIZAR la Compra Directa de los elementos solicitados a la firma NOVA INFORMATICA S.A por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 ($48.863,25) y a  LA NORTEÑITA DE Germán H. Delgado por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($18.490).

2.- AUTORIZAR la emisión de Órdenes de Compra y una vez recibido los elementos adquiridos líbrese Orden de Pago a favor de los proveedores.

3.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será imputada a la Partida Presupuestaria  7.1.1.0 Bienes de Capital.

4.- Protocolícese, notifíquese, publíquese íntegramente en el Boletín Oficial y archívese.

Dr. Sergio E. Lello Sánchez

Fiscal General

28 JUL. S/C.-