RESOLUCION Nº 74-MPA-AG/2021.-

San Salvador de Jujuy, 15 de diciembre de 2021.-

VISTO:

El Expediente MPA-AG-142-2021; y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 56 vta. luce Formulario de Pedido Interno presentado por el encargado de la Secretaría de Informática solicitando la adquisición de quince (15) motherboard (1200) H410M S2H V2 – Gigabyte o similar; quince (15) procesador Celeron G5905 3.5 GHz – Intel o similar; quince (15) memoria PC DDR4 8GB 2666 MHz; quince (15) disco SSD 240GB 2.5”; quince (15) gabinete kit; quince (15) monitor 19” LCD con HDMI VGA; cinco (05) impresora multifunción HP LASERJET 137FNW; diez (10) impresora HP LASARJET M107; manifestando al pie de dicho formulario la justificación de la necesidad de adquisición.

Que, a fs. 57 el departamento Contable agrega informe de imputación presupuestaria preventiva de la partida 7.1.1.0 “Bienes de Capital” por $ 1.500.000,00 (Pesos Un Millón Quinientos Mil con 00/100); informando además que se cuenta con crédito presupuestario en la mencionada partida para hacer frente a la erogación que demanda la inversión, en atención a refuerzo presupuestario solicitado oportunamente.

Que, a fs. 58 el departamento de Contrataciones y Compras informa listado de proveedores a invitar; cuyos datos se encuentran en la base de datos del Sistema de Gestión Integral del MPA.

Que, a fs. 60/69 se agregan invitaciones remitidas por correo electrónico a las firmas “INTER-HARD SOLUCIONES INFORMÁTICAS” de Gómez Carlos Javier; “NOVA INFORMÁTICA S.A.”; “SEYTC” de Tejerina Claudio Mauricio; “ZENTECH TECNOLOGÍA EN EQUILIBRIO” de Ríos Sergio Raúl y “OVA INFORMÁTICA” de Torres Bonifacio Norberto.

Que, a fs. 71/75 se agrega correo electrónico con cotización y documentación adjunta remitido por la firma “INTER-HARD SOLUCIONES INFORMÁTICAS” de Gómez Carlos Javier.

Que, a fs. 77 el encargado de  la Secretaría de Informática adjunta informe de cumplimiento técnico de ofertas presentadas, manifestando que, “(…) en relación al presupuesto remitido por INTER HARD que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas en relación a la compra de nuevos equipos e impresoras para el Ministerio, resultando adecuado además el precio conforme los valores de mercado, aconsejando proceder a la compra aunque se cuente con sólo un oferente”.

Que, a fs. 78 obra “Cuadro Comparativo de Precios”, en el mismo, el departamento de Contrataciones y Compras sugiere adjudicar a la contratación directa de los Renglones Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 6; Nº 7 y Nº 8 a la firma “INTER-HARD SOLUCIONES INFORMÁTICAS” de Gómez Carlos Javier CUIT N° 20-22304655-0, por la suma total de $ 1.449.415,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Quince con 00/100) por resultar su precio razonable en relación a la estimación previa y por ajustarse la cotización a las especificaciones requeridas.

Que, a fs. 79 el departamento Contable agrega informe, donde se rectifica la imputación preventiva de la partida 7.1.1.0 “Bienes de Capital” por $ 1.449.415,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Quince con 00/100); monto que encuadra dentro de los topes establecidos por Decreto Acuerdo Nº 2934-HF-2021 para la contratación directa. Informa nuevamente sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, para hacer frente a la erogación que demanda la inversión.

Por ello, y en uso de las facultades previstas en la Resolución MPA Nº 1394/2.019;

LA ADMINISTRADORA GENERAL HABILITADA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°: ADJUDICAR la contratación directa a la firma “INTER-HARD SOLUCIONES INFORMÁTICAS” de Gómez Carlos Javier CUIT N° 20-22304655-0, por la adquisición de:

Quince (15) Motherboard H410M Gigabyte S1200.

3. Quince (15) Procesador Intel Core I3-10105 3.7GHZ S1200.
4. Quince (15) Memoria PC Kingston DDR4 8GB 2666MHZ.
5. Quince (15) Disco SSD Kingston 240GB 5”.
6. Quince (15) Gabinete ATX en kit teclado y mouse.
7. Quince (15) Monitor Led 19” PHILIPS HDMI VGA.
8. Cinco (05) Impresora láser Brother DCP 1617NW.
9. Diez (10) Impresora láser HP Laserjet M107.

Monto adjudicado: $ 1.449.415,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Quince con 00/100).-

Artículo 2°: ORDENAR la emisión de la correspondiente Orden de Compra y libramiento de Pago a favor de la firma “INTER-HARD SOLUCIONES INFORMÁTICAS” de Gómez Carlos Javier CUIT N° 20-22304655-0 por el importe consignado en el artículo anterior.-

Artículo 3º: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será imputada a la partida presupuestaria 7.1.1.0 “Bienes de Capital”, del presupuesto vigente.-

Artículo 4°: Regístrese. Cumplido, notifíquese, publíquese íntegramente en el Boletín Oficial y archívese.-

Tavera Virginia Soledad