RESOLUCION N° 1884-MPA/2020.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de Febrero de 2020.-

VISTO:

La solicitud efectuada por el Secretario de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de la Información; y

CONSIDERANDO:

Que, el fuerte temporal que azotó a la ciudad de San Pedro el  pasado mes de enero del corriente año, provocó que se quemaran los switch destinados a conectar en red los equipos informáticos de   las oficinas de este Ministerio ubicadas en el edificio del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy.

Que, ante los esfuerzos realizados por la Secretaría de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de la Información de reparar los  switch quemados, fue imposible recuperarlos; por lo que resulta necesario su reemplazo a fin de no entorpecer la conectividad y la comunicación.

Que, a fs. 01 consta Formulario de Pedido Interno presentado por el Sr. Federico Galán, encargado del área, solicitando la adquisición de dos (2) switch de veinticuatro (24) bocas rackeable.

Que, a fs. 02/05 se agregan cotizaciones presentadas por las firmas “INTER HARD” de Carlos Javier Gómez y “NOVA INFORMÁTICA S.A.”.

Que, a fs. 06, se agrega el Cuadro Comparativo de Precios y a fs.   07 obra informe de Subadministración recomendando la adjudicación  de la firma “NOVA INFORMÁTICA S.A.” por ser la oferta más conveniente e informando sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente en la partida presupuestaria 7.1.1.0 “Bienes de Capital”, para hacer frente a la erogación que demanda  la inversión.

Que, la compra se encuentra dentro de los topes autorizados por Decreto Acuerdo N° 8484-HF/2.019, Art. 1 inc. d., conforme lo establecido en Decreto Ley N° 159-H/G-57, Capítulo VI, Artículo   54, inc. 3 ap. a).

Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2º y artículo 17 inc. d) de la Ley Provincial Nº 5.895;

EL FISCAL GENERAL DE LA ACUSACION

RESUELVE:

1º.- AUTORIZAR la Compra Directa de los elementos solicitados, al proveedor “NOVA INFORMÁTICA S.A.” CUIT Nº 30-62155898-2 por un importe total de $ 17.560,00 (PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100).

2º.- ORDENAR la emisión de la correspondiente de Orden de Compra y libramiento de Pago a favor de la firma “NOVA INFORMÁTICA S.A.”  por un importe total de $ 17.560,00 (PESOS DIECISIETE MIL  QUINIENTOS SESENTA CON 00/100).

3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en   el artículo anterior será imputada a la partida presupuestaria 7.1.1.0 “Bienes de Capital”, del presupuesto vigente.

4º.- DISPONER que el Secretario de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de la Información será el responsable de la  instalación y correcto funcionamiento de los equipos adquiridos   por el Ministerio Público de la Acusación.

5º.- Protocolícese, notifíquese, publíquese íntegramente en el Boletín Oficial y archívese.-

Dr. Sergio E. Lello Sánchez

Fiscal General