RESOLUCION Nº 2699-MPA/2023.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 ENE. 2023.-

VISTO:

El expediente MPA-AG N° 20/2.023; y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 01 consta Formulario de Pedido Interno presentado por el encargado de la Secretaría de Informática solicitando la adquisición de cuatro (4) Aruba 25G SFP28 LC SR 100m MMF Transceiver; manifestando al pie de dicho formulario la justificación de la necesidad de adquisición.

Que, a fs. 02 el departamento de Contrataciones y Compras informa que controló que la solicitud contenga la justificación de la necesidad de adquisición, las características técnicas y un valor indicativo.

Que, a fs. 03 el departamento Contable agrega informe de imputación presupuestaria preventiva de la partida 7.1.1.0 “Bienes de Capital” por la suma estimada de $ 679.765,46 (Pesos Seiscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 46/100); informando además que se cuenta con crédito presupuestario en la mencionada partida para hacer frente a la erogación que demanda la inversión y; conforme al monto estimado de la contratación, la misma encuadra como contratación directa, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 inc. d), del Decreto Acuerdo Nº 6066-HF/2.022.

Que, a fs. 04 el departamento de Contrataciones y Compras informa listado de proveedores a invitar; cuyos datos se encuentran en la base de datos del Sistema de Gestión Integral del MPA.

Que, a fs. 06/08 se agrega solicitudes de cotización enviadas por correo electrónico a las firmas “ZETTALAN”; “NIBBLE INFORMATION” y “PERCOM S.A.”.

Que, a fs. 10/17 se agrega correo electrónico con cotización presentada en dólares estadounidenses y documentación adjunta remitido por la firma “PERCOM S.A.”.

Que, a fs. 19 se adjunta informe de Secretaría de Informática de cumplimiento técnico de la oferta presentada, manifestando que “(…) en relación a los bienes presupuestados por PERCOM S.A. (Aruba 25G SFP28 LC SR 100m MMF Transceiver) que los mismos cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas, siendo además el único oferente que presentó una propuesta y que es uno de los principales proveedores de dichos bienes en el país y de los principales socios comerciales de HPE/Hewlett Packard Enterprise, que el valor presupuestado corresponde con los vigentes en plaza y se compromete a realizar la entrega en el plazo más breve posible, corresponde realizar la compra a este oferente (…)”.

Que, a fs. 20 el departamento de Contrataciones y Compras sugiere adjudicar a la firma “PERCOM S.A.” CUIT N° 33-63263592-9 la contratación directa del Renglón N° 1, por la suma total de $ 690.807,35 (Pesos Seiscientos Noventa Mil Ochocientos Siete con 35/100); por ajustarse a las especificaciones requeridas conforme surge de informe técnico de fs. 19.

Que, a fs. 21 el departamento Contable agrega informe, donde se rectifica la imputación preventiva de la partida 7.1.1.0 “Bienes de Capital” por $ 690.807,35 (Pesos Seiscientos Noventa Mil Ochocientos Siete con 35/100); informando nuevamente sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente para hacer frente a la erogación que demanda la inversión.

Que, informa además que no obstante, lo establecido en el párrafo anterior, el pago deber realizarse en Pesos y su importe se calculará sobre la base de tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de cancelación mediante la emisión de la Orden de Pago correspondiente. En el supuesto, que el monto a pagar exceda el importe de la imputación presupuestaria establecida para la presente contratación; la diferencia será absorbida con fondos de Recursos Propios disponibles correspondiente a la Partida Presupuestaria 5.7.5.38.0. “Bienes de Capital-Minist. Público de la Acusación”.

Que, a fs. 23 obra decreto de la Administradora General, mediante el cual autoriza la compra de los bienes solicitados que tramita los presentes obrados.

Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 17° de la Ley Provincial Nº 5.895;

EL FISCAL GENERAL DE LA ACUSACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-  ADJUDICAR la contratación directa a la firma “PERCOM S.A.” CUIT N° 33-63263592-9, por la suma total pesos necesarios para la adquisición de U$S 3.679,38 (Dólares Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 38/100), para la adquisición de:

1. Renglón N° 1: cuatro (4) Aruba 25G SFP28 LC SR 100m MMF Transceiver.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será imputada a la partida presupuestaria 7.1.1.0 “Bienes de Capital”, del presupuesto  vigente.-

ARTÍCULO 3º.-  DISPONER que el pago de la compra efectuada a la firma “PERCOM S.A.” CUIT N° 33-63263592-9, formulada en dólares estadounidenses, se realizará en Pesos y su importe se calculará sobre la base de tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de cancelación mediante la emisión de la Orden de Pago correspondiente. En el supuesto, que el monto a pagar exceda el importe de la imputación presupuestaria establecida para la presente contratación; la diferencia será absorbida con fondos de Recursos Propios correspondiente a la Partida Presupuestaria 5.7.5.38.0. “Bienes de Capital-Minist. Público de la Acusación”.-

ARTÍCULO 4º.- Ordenar a la Administración General que publique íntegramente la presente en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese y notifíquese.-

Sergio Enrique Lello Sanchez

Fiscal General