BOLETÍN OFICIAL Nº 146 ANEXO – 14/12/20
MUNICIPALIDAD DE YALA.-
CONSEJO DELIBERANTE.-
Ordenanza Nº 195 Concejo Deliberante de Yala –2.020
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2.021.-
VISTO:
Las facultades legislativas y lo dispuesto en el Artículo N° 116, inciso a) de la Ley N° 4.466/89, Orgánica de los Municipios.
CONSIDERANDO:
La necesidad de contar con un instrumento válido para la autorización y el control al Departamento Ejecutivo Municipal.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE YALA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
Art. 1°.- Fijase en la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 68/100 ( $ 116.884.861,68), el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2.021 con destino a las diversas finalidades y servicios que llevará adelante la Comuna, detallado analíticamente en las planillas anexas que forman parte de la presente Ordenanza.
Art. 2°.- Estimase en la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 33/100 ($ 62.848.381,33), el cálculo de recursos destinados a atender las erogaciones indicadas en el artículo 1°, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente Ordenanza.
RECURSOS IMPORTE
- CORRIENTES $ 848.381,33
- DE CAPITAL $ 0,00
TOTAL $ 62.848.381,33
Art. 3°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Financiero Preventivo, cuyo detalle figura en la planilla N° 3 , que forma parte de la presente Ordenanza. Estimase en la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCINETOS OCHENTA CON 55/100 ($ 54.036.480,55), el financiamiento de la Administración Municipal.
- RECURSOS $ 848.381,33
- EROGACIONES $ 116.884.861,68
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO $ 54.036.480,55
Dicho financiamiento será obtenido mediante fuentes provenientes del Gobierno de la Provincia de Jujuy de ayuda financiera y a través del Programa de Fortalecimiento y Saneamiento Municipal (PROFOSAM).
Art. 4°.- Fijase en la suma de pesos CERO CON 00/100 ($0,00), el importe correspondiente a la erogación para atender la amortización de la Deuda Pública Municipal.
Art. 5°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos N° 3 y 4, de la presente ordenanza, estimase el Déficit Neto de la Administración Pública Municipal, por el Ejercicio 2021, en la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCINETOS OCHENTA CON 55/100 ($ 54.036.480,55), destinado a la atención de la necesidad de financiamiento establecido en el artículo N° 3 de la presente Ordenanza.
- FINANCIAMIENTO (Art. 3) $ 54.036.480,55
- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (Art. 4) $ 0,00
TOTAL $ 54.036.480,55
Art. 6°.- Fijase en DOSCIENTOS SESENTA (260) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente, Jornalizados, Superior del Escalafón General y Consejo Deliberante de acuerdo con el detalle que figura en cuadro N° 5 y sus complementarios. Se fija el número de cargos de Planta Permanente en CUARENTA Y SEIS (46) personas, el número de personal Superior y de Gabinete en VEINTINUEVE (29) personas, miembros del Concejo Deliberante en CINCO (5) personas, personal Jornalizado en CIENTO VEINTE (120) personas y SESENTA (60) el total de beneficiarios de los Planes de Desarrollo Local. El reacomodamiento a la nueva planta de personal se producirá de acuerdo a los ajustes de fondos que se acuerde, autorice y remita el Gobierno de la Provincia de Jujuy.
Art. 7°.- Respecto de la Planta de Personal se podrá transferir cargos con la sola limitación de no modificar el total de cargos fijados en el artículo 6° de la presente ordenanza.
Art. 8°.- Para las erogaciones correspondientes a servicios requeridos por terceros que se financien con su producido, el Presupuesto podrá ajustarse en función de las sumas que perciban como retribución de los servicios prestados.
Art. 9°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y suprimir –total o parcialmente – partidas, efectuar transferencias y compensaciones entre distintas partidas, y conforme a los recursos que sean recaudados a lo largo del ejercicio.
El Departamento Ejecutivo podrá modificar el Presupuesto General de Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando se produzcan remesas de los fondos del Gobierno Provincial o Nacional, no pudiendo modificar el balance preventivo.
Art. 10°.- – Publíquese en el Boletín Oficial
San Pablo, sala de sesiones, a los 27 días del mes de noviembre de 2020. –
Santiago Bejarano
Presidente
|
EROGACIONES (Cuadro N° 1) |
2021 |
| CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO | |
| TOTAL | $ 116.884.861,68 |
| EROGACIONES CORRIENTES | $ 107.603.048,10 |
| GASTOS EN CONSUMO | $ 102.316.204,17 |
| PERSONAL | $ 73.428.206,70 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 28.887.997,47 |
| Bienes de Consumo | $ 17.966.158,10 |
| Servicios No Personales | $ 10.921.839,37 |
| $ – | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 5.286.843,93 |
| Transferencias p/ Financ. Erog Ctes. | $ 1.291.441,82 |
| Desarrollo Humano | $ 3.995.402,11 |
| A CLASIFICAR | $ – |
| Cred Adic p/ Finan. Erog Ctes | $ – |
| $ – | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ 9.281.813,58 |
| $ – | |
| INVERSION REAL | $ 9.281.813,58 |
| $ – | |
| Bienes de Capital | $ 3.311.389,27 |
| Con Rentas Generales | $ 3.311.389,27 |
| Con Recursos Afectados | |
| $ – | |
| Trabajos Publicos | $ 5.970.424,31 |
| Con Rentas Generales | $ 5.970.424,31 |
| Con Recursos Afectados | |
| APLICACIONES FINANCIERAS | |
| Inversion Financiera | |
| Aporte de Capital | |
| Prestamos | $ 200.000,00 |
| DEUDA PUBLICA | |
| Amortizacion de la Deuda Publica |
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CALCULO DE RECURSOS (Cuadro N° 2) |
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| CONCEPTO | |
| TOTAL | $ 62.848.381,13 |
| RECURSOS CORRIENTES | $ 62.848.381,13 |
| De Jurisdicción Municipal | $ 11.615.818,02 |
| Tributarios | $ – |
| Impuestos | $ 11.615.818,02 |
| Tasas | $ 9.641.650,67 |
| Canones | $ 1.974.167,35 |
| Contribuciones | $ – |
| Otros Recursos | $ – |
| De Origen Provincial | $ 51.232.563,11 |
| Tributarios | $ 51.232.563,11 |
| Coparticipacion | $ 48.159.992,00 |
| Automotor | $ 3.072.571,11 |
| Transferencias Corrientes | $ – |
| RECUROS DE CAPITAL | $ – |
| Recursos Propios de Capital | $ – |
| Ventas de Activos Fijos | $ – |
| Transferencias de Capital | $ – |
| BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO (Cuadro N° 3) | |
| CONCEPTO | IMPORTE |
| TOTAL RECURSOS | $ 62.848.381,13 |
| Recursos Corrientes | $ 62.848.381,13 |
| Recursos de Capital | $ – |
| TOTAL EROGACIONES | $ 116.884.861,68 |
| Erogaciones Corrientes | $ 107.603.048,10 |
| Erogaciones de Capital | $ 9.281.813,58 |
| NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO | $ 54.036.480,55 |
| FINANCIAMIENTO NETO | ||||
| (Cuadro N° 4) | ||||
| TOTAL | $ 54.036.480,55 | |||
| Aportes No Reintegrables | $ 49.236.480,55 | |||
| Aportes Específicos | $ 49.236.480,55 | |||
| Ayuda del Tesoro Nacional | $ – | |||
| Aportes del Gobierno Provincial | $ 49.236.480,55 | |||
| Aportes Reintegrables | $ 4.800.000,00 | |||
| PROFOSAM | $ 4.800.000,00 | |||
| DETALLE DE PLANTA DE PERSONAL (Cuadro N° 5) | |
| CATEGORIA | TOTAL |
| TOTAL GENERAL | 75 |
| PODER EJECUTIVO | 1 |
| Intendente | 1 |
| JUZGADO DE FALTAS | 2 |
| Dos Jueces de Faltas | 2 |
| PERSONAL DE GABINETE | 26 |
| Secretarios | 4 |
| Directores | 13 |
| Coordinador | 9 |
| PERSONAL DE ESCALAFON GENERAL | 46 |
| 24 | 16 |
| 23 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | 2 |
| 7 | 13 |
| 6 | |
| 5 | 8 |
| 4 | |
| 3 | 7 |
| 2 | |
| 1 | |
|
DETALLE DE PERSONAL JORNALIZADO |
|
| CATEGORIA | TOTAL |
| Ayudante de 1ra | 120 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PLANES SOCIALES | |
| CATEGORIA | TOTAL |
| Desarrollo Local | |
| DESARROLLO LOCAL | 60 |
| DEPARTAMENTO DELIBERATIVO (CONCEJO DELIBERANTE) | |
| CATEGORIA | TOTAL |
| Concejales | 4 |
| Secretario Parlamentario | 1 |
| TOTAL GENERAL DE PERSONAL MUNICIPAL | |
| TOTAL DE PERSONAL | 260 |
Santiago Bejarano
Presidente
