BOLETIN OFICIAL Nº 109 – 27/09/2023
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MONTERRICO
ORDENANZA N° 462/2022
PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS
VISTO:
Las facultades legislativas y lo dispuesto en el Articulo N° 116 inciso A de la Ley
4466/89 Orgánica de los Municipios.
CONSIDERANDO:
La necesidad de contar con un instrumento válido para la autorización y el control al
Poder Ejecutivo Municipal.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MONTERRICO SANCIONA
ORDENANZA
ARTICULO 1º: Fijase en la suma de Pesos Mil trescientos setenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis con 72/100 ($1.375.949.456.72), el Presupuesto General de GASTOS para el Ejercicio 2023 con destino a las finalidades que se indican a continuación, detalladas analíticamente en Planillas anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza: EROGACIONES CORRIENTES $1.055.438.734,58
EROGACIONES DE CAPITAL $ 268.908.971,00
EROGACIONES PARTIDA ESPECIAL $ 25.000.000,00
AMORTIZACION DE DEUDA $ 26.601.751,14
TOTAL $1.375.949.456,72.-
ARTICULO 2º: Estimase en la suma de Pesos Mil trescientos quince millones novecientos seis mil seiscientos sesenta y cinco con 55/100 ($ 1.315.906.665,55), el Cálculo de RECURSOS destinado a satisfacer las EROGACIONES a que se refiere el Art. 1º. De acuerdo con la distribución que se indica y al detalle que figura en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES $1.102.507.694,55
RECURSOS CAPITAL $ 213.398.971,00
TOTAL $1.315.906.665,55
ARTICULO 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estimase el siguiente Balance Financiero Preventivo cuyo detalle figura en Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
TOTAL RECURSOS $ 1.315.906.665,55
TOTAL GASTOS $ 1.375.949.456,72
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO -$ 60.042.791,17
ARTICULO 4°: Fíjese en la suma Veintiséis millones seiscientos un mil setecientos cincuenta y uno con 14/100 ($26.601.751,14), el importe correspondiente a la erogación para atender la amortización de la deuda Pública Municipal.-
ARTICULO 5°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la presente ordenanza, estímese el financiamiento Neto de la Administración Pública Municipal, en la suma de Pesos Sesenta millones cuarenta y dos mil setecientos noventa y uno con 17/100 ($ 60.042.791,17) destinado a la atención de la necesidad de financiamiento establecido en el Art. N° 3 de la presente ordenanza.-
ARTICULO 6º: Fijase en seiscientos setenta (670) el número total de planta y funcionarios, veinte cinco (25) personal jerárquico, en trescientos quince (315) el número de cargos de la Planta Permanente de Personal, veinte (20) la Planta de Personal Contratado, ochenta y dos (82) plan de empleo, en doscientos (200) para el Personal Jornalizado, once (11) personal jerárquico concejo deliberante, diecisiete (17) ara el personal contratado del concejo deliberante que se detallan en Anexo que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTICULO 7°: Facúltese al Departamento Ejecutivo a efectuar los incrementos salariales otorgados por el Gobierno de la Provincia; al personal de Escalafón General, permanentes, contratados, jornalizados y Profesionales; como así también facúltese al Ejecutivo a incrementar en el mismo porcentaje que se defina para la mayor Categoría del escalafón general a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el del Concejo Deliberante, toda vez que el Gobierno Provincial determine una recomposición salarial.-
ARTICULO 8°: Facultase al poder Ejecutivo a otorgar adicionales según normativa vigente, a aquellos que cumplan la función de Directores; Tesorero y Secretaria Privada. Los mismos se otorgan según su estado de revisión, respetando su categoría a aquellos que sean planta permanente y que otorgando categoría 15 de la planta personal contratado a los que cumplan las funciones detalladas en el presente artículo.-
ARTICULO 9°: El departamento Ejecutivo podrá disponer de la reestructuración y modificación que considere necesarias y podrá exceder el monto de gastos presupuestados únicamente cuando se produzca algún ingreso no previsto de fondos.-
ARTICULO 10º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las partidas presupuestarias especiales necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas con recursos de la siguiente naturaleza:
- a) Provenientes de las operaciones de crédito público de acuerdo a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.-
- b) Proveniente de donación, herencia o legado a favor del Estado Municipal, con destino de especifico;
- c) Provenientes de Leyes u Ordenanzas especiales que tengan afectación especifica.-
- d) Provenientes de Convenios o de Adhesiones a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales con vigencia en el ámbito Provincial y/o Municipal, como así también los aportes reintegrables y/o no reintegrables del Gobierno Nacional, Provincial o de otros entes, afectados a fines específicos.- Limitase la autorización a los aportes que efectivamente se perciban a tal efecto, quedando condicionada la utilización de las respectivas partidas de Erogaciones a la efectiva Percepción de los recursos. Cuando los convenios prevean la financiación del gasto a través del mecanismo de reembolso, dicha autorización está sujeta a la efectiva firma del convenio por parte de las autoridades correspondientes y por el monto a percibir.-
ARTICULO 11º: Comuníquese, Publíquese y Remítase al Poder Ejecutivo para su aplicación.-
Miguel Ángel Consulti
Presidente
Presupuesto 2023
INGRESOS $1.315.906.665,55
1 INGRESOS CORRIENTES $1.102.507.694,55
101 DE JURIDICCION MUNICIPAL $128.002.177,81
10102 TASAS $97.404.774,68
TASA QUE INCIDEN SOBRE INSTALACIONES
Y SUMINISTROS DE GAS $ 158.990,00
TASA POR PRESTACIONES POR
SERVICIOS PUBLICOS (Alumbrado Público) $ 43.928.822,96
COMPENS. IMPUESTO. CONSUMO
ENERG. ELECTRICA $ 21.964.911,48
COMPENS. IMPUESTO CONSUMO DE AGUA $ 21.964.911,48
TASA POR SERVICIOS GENERALES
(Limpieza y Recolección de Residuos) $ 4.988.529,00
RECUPERO DE TASAS POR SERVICIOS
GENERALES (L.R.) $ 325.384,86
TASA POR INSPECCION DE INSTALACIONES
EN GENERAL $ 149.500,00
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS ( inc: a, b, c) $ 366.914,80
TASA POR ACTUACION ADMINISTRATIVA $ 1.595.151,55
DCHOS. POR TRAMITES POR HABILITACION
DE COMERCIOS, INDUSTRIALES O SERVICIOS $ 33.800,00
RECUPERO DE DCHOS, POR TRAMITES POR HABIL. DE COMERCIOS, INDUSTRIAS,
O SERVICIOS $ 159.900,00
TASA POR SERCIVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA
E HIGUIENE Y DISTRIBUCION DE RESIDUOS $ 182.000,00
TASA POR INSPECCION SANITARIA
E HIGUIENICA $ 239.700,50
TASA POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y
DESRATIZACION $ 211.176,05
TASA POR SERVICIOS DE INSPECCION DE APERTURA, CONTROL, PROTECCION SANITARIA Y
SEGURIDAD $ 32.799,00
TASA POR CONTRASTE DE PESOS Y MEDIDAS $ 146.900,00
TASA POR HABILITACION DE ANTENAS $ 29.900,00
HABILITACION Y REHABILITACION DE TAXIS – REMIS –
TAXI FLET $ 534.508,00
VACUNACION ANTIRRABICA $ 96.824,00
DESAGOTAMIENTO DE POZOS CIEGOS Y/O CAMARAS
SEPTICAS $ 294.151,00
TASA POR SELLADO DE CARNET $ 155.727,00
TASA ADMINISTRATIVA DE OBRAS POR
SOLICITUDES Y $ 811.969,69
10103 CANONES $25.576.890,23
DERECHO DE PUBLICIDAD $ 144.300,00
CONCESION ESPACIO PUBLICO (Feria) $ 15.230.940,00
DERECHO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS $ 244.400,00
CONTRIBUCION SOBRE VENTA EN LA VIA PUBLICA EN
EVENTOS ESPECIALES $ 3.800.000,00
CANON POR OCUPACION O UTILIZACION DE
ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO $ 3.876.356,40
HABILITACION COMERCIAL $ 1.716.684,23
DESINFECCION $ 61.275,50
CANON POR UTILIZACION DE CEMENTERIO $ 174.034,10
CANON POR CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS $ 159.900,00
DERECHOS POR VENTA AMBULANTE $ 169.000,00
CANON FERIA 20 DE JUNIO $ 8.736.000,00
10104 CONTRIBUCIONES ESPECIALES $65.000,00
07 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS EN GENERAL $65.000,00
10105 OTROS RECURSOS $4.955.512,90
OTORGAMIENTO DE LICENCIA
NACIONAL DE CONDUCIR $ 2.628.132,00
MULTAS DE TRANSITO $ 71.500,00
INFRACCIONES DE INDUSTRIAS Y COMERCIOS $ 154.356,80
OTROS INGRESOS EVENTUALES $ 636.242,10
POR EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y
OTROS TITULOS $ 238.082,00
NATATORIO MUNICIPAL $ 390.000,00
MULTAS INFRACCION AL CODIGO
CONTRAVENCIONAL $ 730.600,00
REVISON TECNICA VEHICULAR – CANON $ 5.564,00
DESINFECCION DE TAXIS Y REMISES $ 68.926,00
ALQUILER DE INMUEBLES MUNICIPALES $ 32.110,00
102 DE JURIDICCION PROVINCIAL $ 974.505.516,74
10201 IMPUESTOS $ 12.709.537,60$
REGIMEN REGUL. IMPUESTO DEL AUTOMOTOR $ 12.709.537,60
10202 COPARTICIPABLES $958.256.987,14$
COPARTICIPACION Y APORTES PROVINCIALES $ 339.662.649,71
FONDO FIDUCIARIO LEY 5435 ASISTENCIA
FINANCIERA $ 429.571.537,88
FONDO FIDUCIARIO LEY 5435 PRO – FO – SAN $ 1.274.377,00
ACTA ACUERDO SEOM $ 98.605,00
APORTE Y CONTRIBUCIONES $ 187.649.817,55
10202 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Aportes no reintegrables p/financiar erog. Ctes.) $3.538.992,00
SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES $ 1.018.992,00
CONVENIO ADHESION SUBS T.P.P $ 2.160.000,00
CONVENIO POR SERVICIOS EN EL CAINAF
(SEC. NIÑESZ Y ADOLEC.) $ 360.000,00
2 INGRESOS DE CAPITAL $ 213.398.971,00 $ 213.398.971,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
03*De Origen Provincial
CONVENIO COOPERACION MIN DES HUMANO $720.000,00
CUARTEL DE BOMBEROS $9.500.000,00
CICLOVIA RUTA SALUDABLE CAMINO
LA VICTORIA $8.500.000,00
CORDON CUNETA B° SAN RAMON, B° TUPAC
LA CARAVANA, B° TUPAC LA OVEJERIA $49.678.971,00
*De Origen Nacional
CDI B° POZO LAS AVISPAS $75.000.000,00
PAVIMENTO URBANO 1° ETAPA $20.000.000,00
PAVIMENTO URBANO 2° ETAPA $50.000.000,00
1 EROGACIONES CORRIENTES $1.055.438.734,58
101 PERSONAL $964.387.742,58
10101 EJECUTIVOS
01 Remuner. Básica + Adicionales 25.819.042,08
10102 PLANTA PERMANENTE
01 Remuner. Básica + Adicionales 530.389.745,60
10103 CONTRATADOS
01 Remuner. Básica + Adicionales 30.565.849,60
10104 JORNALIZADOS
01Remuner. Básica + Adicionales 144.010.245,60
02
10105CONCEJO DELIBERANTE
01Remuner. Básica + Adicionales 19.290.258,00
LEGISLATIVO CONTRATADO
Remunerac.Basica + Adicional 16.822.784,16
10106APORTES Y CONTRIBUCIONES SALARIALES
01ISJ – Anses 187.649.817,54
10107PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL
Plan de Empleo Municipal 9.840.000,00
102BIENES Y SERV. NO PERSONALES 86.462.000,00
10201BIENES DE CONSUMO 42.050.000,00
01Alimento y Producto Agrop. No Pereced.
02Product. de Mineria, Petroleo y sus Deriv. 18.000.000,00
03Textiles y sus confecciones 1.500.000,00
04Madera, Corchos y sus Manufacturas 1.000.000,00
05Papel, Carton e Impresos 2.000.000,00
06Product. Quimicos y Medicinales 2.500.000,00
07Explosivos y Municiones-
08Cuero, Plastico, Caucho y sus Manufacturas 3.000.000,00
09Piedra, Vidrio y Ceramicos 150.000,00
10Metales comunes y sus Manufacturas 800.000,00
11Otros Bienes de Consumo 100.000,00
12Alimento y Producto Agrop. Pereced. 1.000.000,00
13Parque Automotor Repuestos e Insumos 9.000.000,00
14Indumentaria Personal Municipal l3.000.000,00
10202SERVICIOS NO PERSONALES 44.412.000,00
01Electricidad, Gas y Agua 18.000.000,00
02Transporte y Almacenaje 300.000,00
03Comunicaciones 900.000,00
04Honorarios y Retribucion a Terceros 3.000.000,00
05Publicidad y Propaganda 2.500.000,00
06Seguro y Comisiones 500.000,00
07Alquileres, Arriendos1. 500.000,00
08Impuestos, tasas y sellados 150.000,00
09Viaticos y Movilidad 600.000,00
10Cortesia y Homenajes 300.000,00
11Gastos Judiciales 8.000.000,00
12Multas e Indemnizaciones-
13Otros Servicios No Personales 500.000,00
14Accidente de Trabajo-
15Comision a Cobradores 500.000,00
16Comisiones Bancarias 300.000,00
17Intereses 60.000,00
18Comision Inspector de Transito 500.000,00
19Intereses resarsitorios y punitorios 12.000,00
20Fletes y Acarreos 200.000,00
21Ret. Y Percep IIBB 3.800.000,00
22Parque Automotor Servicios 2.500.000,00
23Gastos de Transportes 30.000,00
24Comisiones Tarjetas Creditos / Debito 260.000,00
35
103TRANSFERENCIAS 4.588.992,00
10301TRANSF. PARA FINANCIAR EROG. CTES. $4.588.992,00
*De Origen Municipal
Aporte a Entidades Provinciales $ 250.000,00
Donaciones Especiales $300.000,00
Subs. Personas Fisicas1. $300.000,00
Subs. Entidades Relig, Escol, Deport. $1.000.000,00
*De Origen Provincial
Subs. Minist. Desarrollo Humano ( C.D.I) $611.395,20
Subs. Minist. Desarrollo Humano (Abejitas Lab) $234.368,16
Subs. Minist. Desarrollo Humano (San Vicente) $173.228,64
Sub. Secret. Niñez, Adol. Y Flia. Prov. De Jujuy $720.000,00
*De Origen Nacional
104A CLASIFICAR
10401PARTIDAS GENERALES A CLASIFICAR
2EROGACIONES DE CAPITAL 268.908.971,00
201BIENES DE CAPITAL 12.230.000,00
20101EQUIPAMIENTO $11.730.000,00
01Medios de Transporte y equipos pesados $500.000,00
02Aparatos e Instrumentos $200.000,00
03Elementos de Seguridad $1.000.000,00
04Maquinarias y Herramientas $5.000.000,00
05Maquinas y Equipos de Oficina $2.500.000,00
06Instalaciones Internas $1.000.000,00
07Otras Inversiones $10.000,00
08Elementos de cocina $20.000,00
09Elementos Decorativos $500.000,00
10Elementos Deportivos $500.000,00
11Bienes de Capital Transitorios $500.000,00
20102INVERSIONES ADMINISTRATIVAS $500.000,00
01Moblajes $500.000,00$
202TRABAJOS PUBLICOS 256.678.971,00
CON RECURSOS AFECTADOS $234.678.971,00
20201CON RECURSOS AFECTADOS PROVINCIA $67.678.971,00
01Cuartel de Bomberos $ 9.500.000,00
02Ciclovia Ruta Saludable Camino La Victoria $ 8.500.000,00
Cordon Cuneta B° San Ramon, B° Tupac La Caravana, B°
03 Tupac La Ovejeria $ 49.678.971,00
20202CON RECURSOS AFECTADOS NACION $145.000.000,00
01CDI B°Pozo las Avispas $ 75.000.000,00
02Pavimento Urbano 1° Etapa $ 20.000.000,00
03Pavimento Urbano 2° Etapa $ 50.000.000,00
20204CON RECURSOS GENERALES $22.000.000,00
Obras Varias $ 5.000.000,00
Mantenimiento Alumbrado $ 4.000.000,00
Mantenimiento de dependencias municipales $ 2.000.000,00
Mantenimiento y Repar. De calles $ 4.000.000,00
Mantenimiento espacios Verdes $ 2.000.000,00
Polideportivo Antonio Beerruezo $ 3.000.000,00
Destacamento Policial B° Pozo las Avispas $ 2.000.000,00
203AMORTIZACION DEUDA Y DISMIN. OTROS PASIVOS 26.601.751,14 26.601.751,14
01Personal $13.506.020,00
02 Bienes y Ss. No Personales $9.576.937,15
03Transferencias $1.350.319,90
04 Bienes de Capital $222.976,75
05 Trabajos Publicos $550.396,80
06 Partida Especial $1.018.100,54
07Prog Nacional $377.000,00
204PARTIDA ESPECIAL 25.000.000,00 25.000.000,00
Partida especial eventos varios $ 25.000.000,00
07
RESUMEN DEL RUBRO EROGACIONES
EROGACIONES $1.375.949.456,72
1 EROGACIONES CORRIENTES $1.055.438.734,58
101 PERSONAL $964.387.742,58
102 BIENES Y SERVC. NO PERSONALES $86.462.000,00
103 TRANSFERENCIAS $4.588.992,00
2 EROGACIONES DE CAPITAL $268.908.971,00
201 BIENES DE CAPITAL $12.230.000,00
202 TRABAJOS PUBLICOS $256.678.971,00
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA $26.601.751,14 $ 26.601.751,14
4 PARTIDA ESPECIAL $25.000.000,00 $ 25.000.000,00
RESUMEN DE RECURSOS, EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS $ 1.315.906.665,55
CORRIENTES $ 1.102.507.694,55
CAPITAL $ 213.398.971,00
EROGACIONES
CORRIENTES $ 1.055.438.734,58
CAPITAL $ 268.908.971,00
PARTIDA ESPECIAL $ 25.000.000,00
RESULTADO FINANCIERO $ -33.441.040,03
AMORTIZACION DEUDA
AMORTIZACION DEUDA $ 26.601.751,14
FINANCIAMIENTO NECESARIO $ -60.042.791,17
ANALITICO DE LA PLATA DE PERSONAL
PERSONAL 670
PERSONAL EJECUTIVO
PERSONAL JERARQUICO 25
Intendente 1
Secretario de Hacienda 1
Secretario de Gobierno 1
Sec. Obras y Servicios Publicos 1
Sec. Produccion y Medio Amb. 1
Jefe de Gabinete 1
Secretaria Privada 1
Direcciones 14
Juez de Faltas 1
Contador 1
Tesorero 1
Asesor Legal 1
PLANTA PERMANENTE 315
Categoria 1 107
Categoria 6 10
Categoria 11 5
Categoria 12 32
Categoria 14 6
Categoria 16 26
Categoria 20 5
Categoria 22 29
Categoria 23 7
Categoria 24 88
PERSONAL CONTRATADO 20
Categoria 1 14
Categoria 15 5
Categoria 20 1
PLAN DE EMPLEO 82
PERSONAL JORNALIZADO 200
CONCEJO DELIBERANTE
PERSONAL JERARQUICO 11
Concejales 6
Secretario Administrativo 1
Secretario Parlamentario 1
Secretario de Bloque 2
Acesor Legal 1
PERSONAL CONTRATADO 17
Categoria 5 12
Categoria 10 5
Miguel Ángel Consultti
Presidente
